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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1081 Data de lançamento: 10/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DPS 20K 39,00 39,00
14.00 FIO 750 SEMI RIGIDO 4 CORES 16MM 11,69 163,66
14.00 FIO 750 SEMI RIGIDO 4 CORES 16MM, PARA INSTALAÇÃO DE POSTE PADRAO DE ENERGIA JUNTO AO SALAO DA COMUNIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº549/2020. 11,69 163,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2020 DPS 20K FIO 750 SEMI RIGIDO 4 CORES 16MM FIO 750 SEMI RIGIDO 4 CORES 16MM, PARA INSTALAÇÃO DE POSTE PADRAO DE ENERGIA JUNTO AO SALAO DA COMUNIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº549/2020. 366,32
12/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/938; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 366,32
26/03/2020 Pagamento via Retorno Bancário 366,32
TOTAL 366,32 366,32 366,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.