| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PACOTE DE CINTA PLÁSTICA MÉDIA | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | MOTOR(ELETROVENTILADOR INTERNO) | 603,00 | 603,00 |
| 1.00 | GAS 134 A | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | FILTRO ANTIPOLEN | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | KIT VEDAÇÃO(ORINGS) | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | VALVULA BLOK | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | CONECTOR ELETRICO(6 VIAS) | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | SELO(COMPRESSOR) | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | SILICONE PARA VEDAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | RESISTENCIA AR CONDICIONADO | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO SECADOR | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | OLEO PAG, PARA CONSERTO DO AR CONDIIONADO DA CAMINHAO BASCULANTE MB-2726, FROTA Nº111, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº557/2020. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | PACOTE DE CINTA PLÁSTICA MÉDIA MOTOR(ELETROVENTILADOR INTERNO) GAS 134 A FILTRO ANTIPOLEN KIT VEDAÇÃO(ORINGS) VALVULA BLOK CONECTOR ELETRICO(6 VIAS) SELO(COMPRESSOR) SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENCIA AR CONDICIONADO ELEMENTO DO FILTRO SECADOR OLEO PAG, PARA CONSERTO DO AR CONDIIONADO DA CAMINHAO BASCULANTE MB-2726, FROTA Nº111, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº557/2020. | 1.956,00 | ||
| 28/02/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28086891; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.956,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1095/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.956,00 | ||
| TOTAL | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
