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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	115	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1600.00	TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR TRABALHADORES DA ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE FUNCIONARIOS DO SETOR CALÇADISTA ATE AGUAS DE CHAPECO-SC E SAO CARLOS-SC NA EMPRESA, RFE. MES JANEIRO/2020, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº105/2020.	4,60	7.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR TRABALHADORES DA ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE FUNCIONARIOS DO SETOR CALÇADISTA ATE AGUAS DE CHAPECO-SC E SAO CARLOS-SC NA EMPRESA, RFE. MES JANEIRO/2020, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº105/2020.	7.360,00
18/02/2020	Conforme DANFE Nº 1/512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.360,00
12/03/2020	Pagamento via Retorno Bancário			7.360,00
TOTAL		7.360,00	7.360,00	7.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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