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Exercício: 2020
Nome do Credor: SENIO ERTHAL ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1168	Data de lançamento:	14/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PÃO DOCE SOVADO PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APROX. 50 GRAMAS CADA, EMBALADOS EM EMBALAGEM DE 1KG CONFORME LEGISLAÇAO VIGENTE, NÃO TOXICA, COM DATA DE VALIDADE.	7,79	46,74
4.00	PÃO FRANCES, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº607/2020	7,79	31,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2020	PÃO DOCE SOVADO PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APROX. 50 GRAMAS CADA, EMBALADOS EM EMBALAGEM DE 1KG CONFORME LEGISLAÇAO VIGENTE, NÃO TOXICA, COM DATA DE VALIDADE. PÃO FRANCES, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº607/2020	77,90
06/03/2020	Conforme DANFE Nº 890/28286102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		46,74
10/03/2020	Conforme DANFE Nº 890/28404024; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		31,16
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46,74
26/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31,16
TOTAL		77,90	77,90	77,90
SALDO A PAGAR				0,00