Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1173 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº47/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº612/2020 |
69,49 |
69,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2020 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº47/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº612/2020 |
69,49 |
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27/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1395; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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69,49 |
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12/03/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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69,49 |
TOTAL |
69,49 |
69,49 |
69,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.