Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1176 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº615/2020 |
74.715,00 |
221,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº615/2020 |
221,74 |
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| 17/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/13342; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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221,74 |
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| 30/04/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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221,74 |
| TOTAL |
221,74 |
221,74 |
221,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
