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Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO RS CFP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1196	Data de lançamento:	17/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO/CONTRATAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.500,00	28.000,00
8.00	ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.045,00	8.360,00
8.00	ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE, RFE. MESES FEVEREIRO A SETEMBRO/2020, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº14/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº315/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº635/2020.	1.045,00	8.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2020	SERVIÇO/CONTRATAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE, RFE. MESES FEVEREIRO A SETEMBRO/2020, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº14/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº315/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº635/2020.	44.720,00
26/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.590,00
12/03/2020	Pagamento via Retorno Bancário			5.590,00
31/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.590,00
08/04/2020	Pagamento via Retorno Bancário			5.590,00
30/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/429; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.590,00
07/05/2020	Pagamento via Retorno Bancário			5.590,00
28/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/430; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.590,00
04/06/2020	Pagamento via Retorno Bancário			5.590,00
22/06/2020	CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº13/2020/SMAS, ANEXO	-3.413,64
26/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/436; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.311,33
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1196/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.311,33
29/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.545,00
06/08/2020	Pagamento via Retorno Bancário			4.545,00
14/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/455; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.545,00
17/09/2020	Pagamento via Retorno Bancário			4.545,00
22/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/462; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.639,33
01/10/2020	Pagamento via Retorno Bancário			3.639,33
08/12/2020	ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO CONFORME MEMORANDO 39/2020.	-905,70
TOTAL		40.400,66	40.400,66	40.400,66
SALDO A PAGAR				0,00