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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1235	Data de lançamento:	19/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	162,62
0.03	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICROÔNIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº657/2020.	135.673,65	3.414,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2020	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICROÔNIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº657/2020.	3.577,54
17/04/2020	Conforme DANFE Nº 1/13369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.577,54
30/04/2020	Pagamento via Retorno Bancário			3.577,54
TOTAL		3.577,54	3.577,54	3.577,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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