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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 135 Data de lançamento: 06/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO 135.673,65 159,98
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO 135.673,65 161,74
0.01 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO 135.673,65 821,32
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO 135.673,65 215,79
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO 135.673,65 43,96
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO 135.673,65 342,82
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº125/2020. 135.673,65 171,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2020 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº125/2020. 1.917,45
29/01/2020 Conforme DANFE Nº 1/13088; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 1.917,45
13/02/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.917,45
TOTAL 1.917,45 1.917,45 1.917,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.