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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 10/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PESO LÍQUIDO 60G, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO E POSTERIOR USO PELA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº136/2020. 0,97 19,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2020 ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PESO LÍQUIDO 60G, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO E POSTERIOR USO PELA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº136/2020. 19,40
24/01/2020 Conforme DANFE Nº 1/3600; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 19,40
06/02/2020 Pagamento via Retorno Bancário 19,40
TOTAL 19,40 19,40 19,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.