| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MAO DE OBRA PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº672/2020. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | SERVIÇO MAO DE OBRA PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº672/2020. | 49,00 | ||
| 10/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/723; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 49,00 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1593/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
