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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1597	Data de lançamento:	20/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40%
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	15,84
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	131,86
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	197,78
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	33,40
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	42,20
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	33,40
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO	135.673,65	126,56
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICROÔNIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº676/2020.	135.673,65	49,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2020	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICROÔNIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº676/2020.	630,24
28/02/2020	Conforme DANFE Nº 1/13368; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		630,24
12/03/2020	Pagamento de Empenho 1597/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			630,24
TOTAL		630,24	630,24	630,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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