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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº10/2020.	0,06	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº10/2020.	8.400,00
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1270; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.040,58
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.040,58
03/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/15650; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		656,10
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			656,10
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.520,40
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.520,40
28/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2385; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		595,62
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			595,62
30/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2714; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		697,32
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,32
07/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3018; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		776,28
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			776,28
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3320; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		616,50
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			616,50
30/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3610; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		693,42
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			693,42
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3922; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		692,64
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			692,64
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4227; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		531,30
04/12/2020	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº14/2020-SMF, ANEXO	-579,84
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			531,30
TOTAL		7.820,16	7.820,16	7.820,16
SALDO A PAGAR				0,00