| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO PARA VEICULOS | 35,00 | 70,00 |
| 3.00 | ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULO NOVO MICROONIBUS SPRINTER DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº691/2020. | 36,66 | 109,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | ADESIVO PARA VEICULOS ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULO NOVO MICROONIBUS SPRINTER DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº691/2020. | 179,98 | ||
| 23/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28415386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 179,98 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 179,98 | ||
| TOTAL | 179,98 | 179,98 | 179,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
