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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1671	Data de lançamento:	21/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	RECAPAGEM PNEU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO	490,00	3.920,00
12.00	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO	580,00	6.960,00
4.00	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO FRIO, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº733/2020.	569,00	2.276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2020	RECAPAGEM PNEU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO FRIO, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº733/2020.	13.156,00
19/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4299; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		13.156,00
02/04/2020	Pagamento de Empenho 1671/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.156,00
TOTAL		13.156,00	13.156,00	13.156,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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