Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, ORDEM DE COMPRA Nº763/2020. |
135.673,65 |
597,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, ORDEM DE COMPRA Nº763/2020. |
597,76 |
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| 17/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/13437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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597,76 |
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| 30/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1719/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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597,76 |
| TOTAL |
597,76 |
597,76 |
597,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
