| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.30 | SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº777/2020. | 53,00 | 121,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº777/2020. | 121,90 | ||
| 19/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/744; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 121,90 | ||
| 02/04/2020 | Pagamento de Empenho 1735/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 121,90 | ||
| TOTAL | 121,90 | 121,90 | 121,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
