Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1735 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.30 |
SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº777/2020. |
53,00 |
121,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2020 |
SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº777/2020. |
121,90 |
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19/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/744; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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121,90 |
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02/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1735/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121,90 |
TOTAL |
121,90 |
121,90 |
121,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.