Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1786 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 413.58 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019. |
5,04 |
2.084,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019. |
2.084,44 |
|
|
| 28/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/38018; 1/37756; 1/37751; 1/37763; 1/37804; 1/37950; 1/37934; 1/37981; 1/38007; 1/37834; 1/37898; 1/37906; 1/37908; 1/37923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.084,44 |
|
| 19/03/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
2.084,44 |
| TOTAL |
2.084,44 |
2.084,44 |
2.084,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
