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Exercício: 2020
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1803	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº795/2020.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº795/2020.	1.000,00
30/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		76,36
11/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12261; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		82,01
21/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		48,30
21/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			76,36
04/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,01
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			48,30
17/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,63
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,63
10/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		56,70
06/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12697; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		64,26
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			56,70
03/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			64,26
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12872; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		52,50
15/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12930; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		49,00
22/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12946; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		50,40
29/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12967; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		68,05
01/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52,50
05/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/13023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,60
07/10/2020	LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO INDEVIO, SERA ESTORNADA LIQUIDAÇÃO E EFETUADA NO EMPENHO CORRETO.		-49,00
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			118,45
29/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54,60
08/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		43,40
14/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,40
23/12/2020	CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº42/2020-SMAS, ANEXO	-339,79
TOTAL		660,21	660,21	660,21
SALDO A PAGAR				0,00