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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1811	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.05	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	318,26
0.02	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	115,10
0.01	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	57,76
0.02	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	90,55
0.00	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	14,70
0.04	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	224,08
0.03	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	158,45
0.04	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS IUU-9544, FROTA 108, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº803/2020.	5.888,75	261,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS IUU-9544, FROTA 108, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº803/2020.	1.240,53
19/03/2020	Conforme DANFE Nº 1/13451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.240,53
02/04/2020	Pagamento via Retorno Bancário			1.240,53
TOTAL		1.240,53	1.240,53	1.240,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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