Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO EIREL |
Número do empenho: | 1846 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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11.00 | GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 3,00m x 3,00m x 1,00m, SEÇÃO BIPARTIDA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 20cm, CLASSE 45, DE ACORDO COM A NBR 15396, PARA SUBSTUIÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA DAS LOCALIDADE DE LINHA SAO MIGUEL E PONTE VELHA, CFE. PP Nº24/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº32/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº835/2020. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM RECURSO DO FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIS DO PETROLEO, LEI Nº 7.525/1986. | 3.910,00 | 43.010,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/03/2020 | GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 3,00m x 3,00m x 1,00m, SEÇÃO BIPARTIDA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 20cm, CLASSE 45, DE ACORDO COM A NBR 15396, PARA SUBSTUIÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA DAS LOCALIDADE DE LINHA SAO MIGUEL E PONTE VELHA, CFE. PP Nº24/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº32/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº835/2020. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM RECURSO DO FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIS DO PETROLEO, LEI Nº 7.525/1986. | 43.010,00 | ||
31/03/2020 | Conforme DANFE Nº 2/3780; 2/3781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 43.010,00 | ||
23/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2020 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO EIRELI - 74973 | 43.010,00 | ||
TOTAL | 43.010,00 | 43.010,00 | 43.010,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |