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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1873	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	250,00
14000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº858/2020.	0,06	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº858/2020.	1.090,00
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2127; E/2126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		177,48
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			177,48
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2384; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		25,26
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25,26
30/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2712; E/2713; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		50,44
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,44
10/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3017; E/3016; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		113,98
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,48
26/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2020 - REF. julho/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			41,50
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3319; E/3318; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		55,96
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,96
30/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3609; E/3608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		82,84
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,84
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3921; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,42
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,42
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4626; E/4225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		70,39
04/12/2020	Anulação de saldo conforme Memorando 029/2020, Solicita Pela Secretaria Municipal de Planejamento.	-450,23
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,39
TOTAL		639,77	639,77	639,77
SALDO A PAGAR				0,00