Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
SERVIÇO DE AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, NOS TERMOS DO TERMO DE CONVENIO Nº80/2018-ECT, PARA PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, E 01 A 20/05/2020, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº13/2020 |
6.551,66 |
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31/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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13/02/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.420,29 |
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19/03/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
31/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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08/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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07/05/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/51; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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870,50 |
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10/06/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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870,50 |
TOTAL |
6.551,66 |
6.551,66 |
6.551,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.