| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 1988 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.75 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS (ESTADUAL), PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº931/2020. | 40.000,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS (ESTADUAL), PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº931/2020. | 30.000,00 | ||
| 03/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 274,00 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 274,00 | ||
| 02/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 552,00 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 552,00 | ||
| 10/12/2020 | ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 083. | -29.174,00 | ||
| TOTAL | 826,00 | 826,00 | 826,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
