| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 17.5 R25, RADIAL, E3/L3, COM ESTAMPA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES NA DATA DE ENTREGA, GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.(COMPATIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM PA CARREGADERIA LIUGONG 835H, E MOTONIVELADORA GD655-5), CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº134/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº946/2020. | 4.500,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | PNEU 17.5 R25, RADIAL, E3/L3, COM ESTAMPA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES NA DATA DE ENTREGA, GARANTIA CASO OCORRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.(COMPATIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM PA CARREGADERIA LIUGONG 835H, E MOTONIVELADORA GD655-5), CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº134/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº946/2020. | 18.000,00 | ||
| 25/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/607; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 18.000,00 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
