| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 2023 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FLANGE PVC 60 MM | 27,00 | 162,00 |
| 3.00 | FLANGE 75 MM, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA ETA DE ENC. DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº954/2020. | 89,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | FLANGE PVC 60 MM FLANGE 75 MM, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA ETA DE ENC. DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº954/2020. | 429,00 | ||
| 23/03/2020 | Conforme DANFE Nº 2/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 429,00 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
