| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SALETE SLYS KRUPINSKI 58915745000 |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | SALGADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, NO DIA 16/03/2020, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº970/2020. | 0,66 | 184,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | SALGADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, NO DIA 16/03/2020, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº970/2020. | 184,80 | ||
| 23/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28528745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 184,80 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento de Empenho 2039/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,80 | ||
| TOTAL | 184,80 | 184,80 | 184,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
