Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTA DE INTERNET, CFE DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº953/2020. |
1.602,60 |
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| 11/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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641,04 |
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| 20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2042/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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641,04 |
| 14/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/567; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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320,52 |
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| 17/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2042/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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320,52 |
| 29/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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160,26 |
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| 15/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2042/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,26 |
| 13/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/692; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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160,26 |
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| 19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2042/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,26 |
| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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160,26 |
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| 08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2042/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,26 |
| 22/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/820; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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160,26 |
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| 28/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2042/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,26 |
| TOTAL |
1.602,60 |
1.602,60 |
1.602,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
