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Exercício: 2020
Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2063	Data de lançamento:	16/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. DISPENSA Nº4/2019, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº991/2020.	96,05	960,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2020	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. DISPENSA Nº4/2019, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº991/2020.	960,50
31/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
08/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
30/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
07/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2811; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
04/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
30/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2904; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
31/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
01/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
30/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
08/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3299; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
08/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
27/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
27/10/2020	EMPRESA CANCELOU NOTA FISCAL		-96,05
05/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3430; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
22/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3527; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
28/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,05
TOTAL		960,50	960,50	960,50
SALDO A PAGAR				0,00