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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2086 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CONJUNTO VASO SANITÁRIO COMPLETO CONTENDO VASO EM LOUÇA, TAMPA, CAIXA DE DESCARGA, CANO DE DESCIDA COM VEDAÇÕES FLEXÍVEIS, CUBA E PEDESTAL EM LOUÇA E TORNEIRA PLÁSTICA, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1006/2020. 298,00 1.788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 CONJUNTO VASO SANITÁRIO COMPLETO CONTENDO VASO EM LOUÇA, TAMPA, CAIXA DE DESCARGA, CANO DE DESCIDA COM VEDAÇÕES FLEXÍVEIS, CUBA E PEDESTAL EM LOUÇA E TORNEIRA PLÁSTICA, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1006/2020. 1.788,00
26/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/6365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.788,00
04/06/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.788,00
TOTAL 1.788,00 1.788,00 1.788,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.