| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA PARA ETA NA ENC. DOM JOSE, CFE. DISPENSA Nº14/2020, CONTRATO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1019/2020. | 4.660,00 | 9.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA PARA ETA NA ENC. DOM JOSE, CFE. DISPENSA Nº14/2020, CONTRATO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1019/2020. | 9.320,00 | ||
| 20/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28563483; 890/28563443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 9.320,00 | ||
| 02/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.320,00 | ||
| TOTAL | 9.320,00 | 9.320,00 | 9.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
