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Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2154	Data de lançamento:	18/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E DE REFRIGERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.	100,00	200,00
4.00	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, DA ESCAVADEIRA RANDON 406 FROTA 144, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1029/2020.	100,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2020	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E DE REFRIGERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, DA ESCAVADEIRA RANDON 406 FROTA 144, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1029/2020.	600,00
25/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/752; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		600,00
16/04/2020	Pagamento de Empenho 2154/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00