| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCELO ASCOLI |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL PARA CONSERTO DA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1055/2020. | 28,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL PARA CONSERTO DA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1055/2020. | 560,00 | ||
| 16/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 560,00 | ||
| 30/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
