| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) | 3,99 | 323,19 |
| 50.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1092/2020. | 4,03 | 201,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1092/2020. | 524,69 | ||
| 26/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/155; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 524,69 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento de Empenho 2573/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 524,69 | ||
| TOTAL | 524,69 | 524,69 | 524,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
