| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) | 3,99 | 399,00 |
| 80.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1094/2020. | 4,03 | 322,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1094/2020. | 721,40 | ||
| 26/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 721,40 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 721,40 | ||
| TOTAL | 721,40 | 721,40 | 721,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
