| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 203.00 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) | 4,03 | 818,09 |
| 180.00 | ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) | 4,03 | 725,40 |
| 190.00 | ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) | 3,99 | 758,10 |
| 150.00 | ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1105/2020. | 4,03 | 604,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1105/2020. | 2.906,09 | ||
| 26/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.906,09 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento de Empenho 2588/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.906,09 | ||
| TOTAL | 2.906,09 | 2.906,09 | 2.906,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
