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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2589	Data de lançamento:	24/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO)	4,03	161,20
30.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO)	4,03	120,90
31.00	ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO)	3,99	123,69
19.00	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1106/2020.	4,03	76,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2020	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1106/2020.	482,36
26/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		482,36
08/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2020 - REF. MARÇO/2020 NADIR LIRA EPP - 16756			24,32
08/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			458,04
TOTAL		482,36	482,36	482,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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