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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2591	Data de lançamento:	24/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
591.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO)	4,03	2.381,73
552.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO)	4,03	2.224,56
630.00	ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO)	3,99	2.513,70
474.00	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1108/2020.	4,03	1.910,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2020	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1108/2020.	9.030,21
26/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.030,21
08/04/2020	Pagamento via Retorno Bancário			9.030,21
TOTAL		9.030,21	9.030,21	9.030,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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