| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 2599 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) | 4,03 | 4.836,00 |
| 1173.00 | ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1116/2020. | 4,33 | 5.079,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1116/2020. | 9.915,09 | ||
| 25/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 9.915,09 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.915,09 | ||
| TOTAL | 9.915,09 | 9.915,09 | 9.915,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
