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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	26	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4460.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	1.115,00
72640.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº19/2020.	0,06	4.358,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº19/2020.	5.473,40
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1265; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		395,52
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			100,00
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			295,52
03/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		284,76
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			284,76
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		644,10
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			644,10
14/05/2020	cfe. solicitado no memorando nº06/2020-SMA, anexo	-1.115,00
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		323,16
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			323,16
30/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2710; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		366,78
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			366,78
10/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3014; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		385,80
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			385,80
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		331,38
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			331,38
30/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3606; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		322,92
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			322,92
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3919; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		405,30
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			405,30
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4223; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		289,86
04/12/2020	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº28/2020-SMA, ANEXO	-608,82
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			289,86
TOTAL		3.749,58	3.749,58	3.749,58
SALDO A PAGAR				0,00