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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2614	Data de lançamento:	24/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTDESP.EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - QSEF
Conta de Despesa:	3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.00	MATERIAL PARA OS GRUPOS G4 E G5, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2019, CONTRATO Nº371/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1131/2020.	102,75	5.343,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2020	MATERIAL PARA OS GRUPOS G4 E G5, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2019, CONTRATO Nº371/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1131/2020.	5.343,00
16/04/2020	Conforme DANFE Nº 2/1137297; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.335,75
30/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2614/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.335,75
21/05/2020	Conforme DANFE Nº 2/1135897; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.335,75
04/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2614/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.335,75
30/07/2020	Conforme DANFE Nº 2/1139621; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		513,75
13/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2020 - REF. AGOSTO/2020 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 74800			513,75
15/09/2020	Conforme DANFE Nº 2/1141533; 2/1141535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.438,50
01/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2614/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.438,50
28/12/2020	ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 75/2020 DE 28/12/2020.	-719,25
TOTAL		4.623,75	4.623,75	4.623,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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