Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEICULO Modelo: MERCEDES BENZ MICROONIBUS SPRINTER 516, PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº40/2019, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº272/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº 1147/2020. |
1.144,16 |
1.144,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
SEGURO VEICULO Modelo: MERCEDES BENZ MICROONIBUS SPRINTER 516, PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº40/2019, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº272/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº 1147/2020. |
1.144,16 |
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| 24/04/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.144,16 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2642/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.144,16 |
| TOTAL |
1.144,16 |
1.144,16 |
1.144,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
