| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 2701 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | 13,50 | 135,00 |
| 6.00 | COLCHETES Nº 8 - CX C/ 72UND | 3,00 | 18,00 |
| 50.00 | GRAMPO DE ALUMINIO TIPO "U" | 0,50 | 25,00 |
| 2.00 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4( 210x 297 MM) FUNDO, COR PRETA, ESPESSURA DE 0,30 MM, PACOTES COM 100 UNIDADES. PRODUTO DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMF, CFE. PE Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1187/2020. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COLCHETES Nº 8 - CX C/ 72UND GRAMPO DE ALUMINIO TIPO "U" CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4( 210x 297 MM) FUNDO, COR PRETA, ESPESSURA DE 0,30 MM, PACOTES COM 100 UNIDADES. PRODUTO DE ÓTIMA QUALIDADE, PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMF, CFE. PE Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1187/2020. | 218,00 | ||
| 08/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/22226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 218,00 | ||
| 23/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
