| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | PROTETOR SOLAR FPS 30 EM CONTEÚDO DO FRASCO MINIMO DE 120 ML E PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA, CFE. PE Nº03/2020, CONTRATO Nº66/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1203/2020. | 7,40 | 13.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | PROTETOR SOLAR FPS 30 EM CONTEÚDO DO FRASCO MINIMO DE 120 ML E PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO APÓS DATA DE ENTREGA, CFE. PE Nº03/2020, CONTRATO Nº66/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1203/2020. | 13.320,00 | ||
| 17/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 13.320,00 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2020 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - 75610 | 13.320,00 | ||
| TOTAL | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
