Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2754	Data de lançamento:	03/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40%
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1216/2020.	49,00	882,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2020	SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1216/2020.	882,00
30/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/761; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		882,00
14/05/2020	Pagamento de Empenho 2754/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			882,00
TOTAL		882,00	882,00	882,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®