| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 2754 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1216/2020. | 49,00 | 882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1216/2020. | 882,00 | ||
| 30/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/761; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 882,00 | ||
| 14/05/2020 | Pagamento de Empenho 2754/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 882,00 | ||
| TOTAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
