Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2020 |
ALUGUEL DE SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CFE. DISPENSA Nº10/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº179/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1257/2020. |
7.115,49 |
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04/05/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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14/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
03/06/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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18/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
02/07/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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09/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
06/08/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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13/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
04/09/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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17/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
07/10/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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15/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
04/11/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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12/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
03/12/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
15/12/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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790,61 |
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21/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,61 |
TOTAL |
7.115,49 |
7.115,49 |
7.115,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.