| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 2816 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TALCO INDUSTRIAL BRANCO, PARA MONTAGEM DE PNEU | 9,80 | 29,40 |
| 3.00 | GRAFITE PARA USO EM MONTAGEM DE PNEU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1259/2020. | 26,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | TALCO INDUSTRIAL BRANCO, PARA MONTAGEM DE PNEU GRAFITE PARA USO EM MONTAGEM DE PNEU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1259/2020. | 107,40 | ||
| 10/12/2020 | ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 085. | -107,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
