Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
16/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1292/2020. |
74.715,00 |
395,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2020 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1292/2020. |
395,55 |
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08/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/13775; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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395,55 |
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21/05/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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395,55 |
TOTAL |
395,55 |
395,55 |
395,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.