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Exercício: 2020
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2864	Data de lançamento:	16/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.47	SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNOSTICO NO SETOR DE RAIO X, RFE. MARÇO A DEZEMBRO/2020, CFE. DISPENSA Nº12/2020,, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1296/2020.	290,00	2.745,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2020	SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNOSTICO NO SETOR DE RAIO X, RFE. MARÇO A DEZEMBRO/2020, CFE. DISPENSA Nº12/2020,, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1296/2020.	2.745,34
24/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3595; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		425,34
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3605; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
07/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			425,34
21/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
03/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3699; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
06/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
06/08/2020	Conforme DANFE Nº E/3877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
04/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3980; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
10/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
07/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4057; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
08/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
05/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
05/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
02/12/2020	Conforme DANFE Nº E/4220; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		290,00
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
09/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
TOTAL		2.745,34	2.745,34	2.745,34
SALDO A PAGAR				0,00