| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 2931 | Data de lançamento: | 17/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 448.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº 1326/2020. | 4,03 | 1.805,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº 1326/2020. | 1.805,44 | ||
| 22/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.805,44 | ||
| 30/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.805,44 | ||
| TOTAL | 1.805,44 | 1.805,44 | 1.805,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
